目    录

第一部分    彰武县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    彰武人民政府办公室2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   彰武县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 第一部分 彰武人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上政府领导、国家和省市机关各部门领导、各县区领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

（四）负责县政府公文审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、部门及各方面来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办

公室公文的归档工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署，跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。

（六）负责贯彻落实省市县有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

（七）负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

（八）负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作。

（九）负责党国家、省委、省政府和市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实。

（十）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省、市和县人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十二）职能转变。县政府办公室应加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接

受群众监督。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县人民政府办公室2019年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1、彰武县统计局

 2、彰武县审计局

   3、彰武县营商局

  4、彰武县政务保障服务中心

  5、彰武县招商中心

 第二部分 彰武县人民政府办公室2019年度部门决算公开报表

　　附件：彰武县人民政府办公室2019年度部门决算.xls

 第三部分 彰武县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3037.94万元，包括：

1.财政拨款收入3034.56万元，占收入总计的99.8%，其中：公共预算财政拨款收入3034.56万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.13万元，占收入总计的0.004%，主要是利息。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.25万元，主要是办公经费。

与上年相比，今年收入减少317.27万元，降低9%，主要原因：一是机构改革；二是严格控制经费支出。

（二）支出总计3037.94万元，包括：

1.基本支出2277.72万元，占支出总计的74.9%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1722.94万元，对个人和家庭的补助支出220.15万元，商品和服务支出334.63万元。

2.项目支出760.22万元，占支出总计的25.1%，主要包括专项统计、专项普查、审计业务费、对其他企业补助支出、会议费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少401.14万元，降低12%，主要原因：一是机构改革；二是严格控制经费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出3037.81万元，其中：基本支出2277.59万元，项目支出760.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少317.4万元，降低9%，主要原因：一是机构改革；二是严格控制经费支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的174%，其中：基本支出完成年初预算的139%，项目完成年初预算的756%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出3037.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2937.36万元，占96.7%；社会保障和就业支出91.45万元，占3%；科学技术支出9万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出2937.36万元，具体包括：

（1）行政运行1182.46万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的原因主要是补交单位和个人部分职业年金，补发一次性奖金等。

（2）一般行政管理事务200.54万元，主要是会议费、办公费、差旅费等支出，完成年初预算的334%，决算数大于年初预算数的原因主要是硅砂论谈、经济工作会议费，植被恢复费等。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出476.22万元，主要是政务中心维修费、租车费、水电费、办公费等方面的支出。完成年初预算的1190%，决算数大于年初预算数的原因主要是政务中心办公楼维修、食堂改造、公车平台办公室改造、公车平台维护等。

（4）统计信息事务40.97万元，主要是专项统计、专项普查业务费等支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是专项统计和普查支出等。

（5）审计事务33.49万元，主要是其他审计事务等支出。

无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是审计劳务费、办公设备购置等。

（6）事业运行899.59万元，主要是人员工资和保险等支出，完成年初预算的118%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是补交单位和个人部分职业年金、一次性奖金等。

（7）商贸事务16.91万元，主要是人员工资和保险等支出。

无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是新增单位。

（8）商贸事务80万元，主要是差旅费和其他交通费等支出。

无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是新增单位。

    （9）发展与改革事务7.18万元，主要是在职人员保险支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是补交保险。

2.社会保障和就业支出91.45万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休48.24万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发护理费。

（2）事业单位离退休0.26万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是少做1人预算。

（3）死亡抚恤39.25万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是新增死亡人员。

（4）伤残抚恤3.7万元，主要是伤残人员生活补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是调增伤残补助。

3.科学技术支出9万元，包括：

其他科学技术支出9万元，主要是对其他企业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是其他企业补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.88万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是出国考察。其中：因公出国（境）费9.88万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

1.因公出国（境）费9.88万元，主要用于差旅费、会议费、交通费等，2019年参加出国（境）团组0个，累计3人次。2019年因公出国（境）费比上年增加9.88万元，增长100%，主要是出国考察等原因。

2.公务接待费0万元。2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费36万元，比上年减少15.28万元，下降29.7%，主要是严格控制公车出行、做好公车日常维护等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费36万元，主要用于车辆的正常支出、维护和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2277.59万元，其中：人员经费1943.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费334.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年政府办公室机关运行经费支出122.8万元，比上年增加7.58万元，增长6%，主要原因是政务中心办公楼维修。

（二）政府采购支出情况。

2019年政府办公室政府采购支出总额69.1万元，其中：政府采购货物支出69.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，政府办公室共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车19辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我办没有开展预算绩效管理工作

    第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映专项统计业务方面的支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映专项普查活动方面的支出。

11.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。