目    录

第一部分    彰武县农业农村局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    彰武县农业农村局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    彰武县农业农村局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责贯彻国家、省、市农业农村有关法律法规，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。承担农村一二三产业融合发展有关工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责局属国有企业管理工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县农业农村局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县农业农村局本级

2.彰武县农业发展服务中心

3.彰武县畜牧业发展服务中心

第二部分 彰武县农业农村局2019年度部门决算公开报表

附件：彰武县农业农村局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计41786.24万元，包括：

1.财政拨款收入25246.16万元，占收入总计的60.42%。其中：公共预算财政拨款收入25246.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余16,540.08万元，占收入总计的39.58%。主要是项目资金结转等。

与上年相比，今年收入增加22536.42万元，增长831%，主要原因：一是本年项目结转增多；二是本年机构改革，农业农村局由原农发局、畜牧局、农机局合并形成。

（二）支出总计11204.99万元，包括：

1.基本支出3369.7万元，占支出总计的30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2844.16万元，对个人和家庭的补助支出208.65万元，商品和服务支出316.98万元。

2.项目支出7835.29万元，占支出总计的70%。主要包括农林水支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加8495.25万元，增长313.5%，主要原因：一是本年项目支出增多；二是本年机构改革，农业农村局由原农发局、畜牧局、农机局合并形成。

（三）年末结转和结余16540.08万元。

主要是上年项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加16540.08万元，增长100%，主要原因：一是本年项目增多；二是本年机构改革，农业农村局由原农发局、畜牧局、农机局合并形成。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出11204.99万元，其中：基本支出3369.7万元，项目支出7835.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加2193.8万元，增长186.6%，主要原因：机构合并，本单位人员增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的745%，其中：基本支出完成年初预算的224%，项目完成年初预算的521%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出11204.99万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出148.6万元，占1.3%；农林水支出10629.4万元，占94.8%；商业服务业等支出411.99万元，占3.7%；粮油物资储备支出15万元，占0.01%。

1.社会保障和就业支出148.6万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休50.06万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的406%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，单位合并，人员增多。

（2）事业单位离退休29.46万元，主要是事业单位退休人员工资等支出，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，单位合并，人员增多。

（3）死亡抚恤57.99万元，主要是退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年死亡人员增加。

（4）伤残抚恤11.09万元，主要是对个人伤残补助等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出个人伤残补助支出。

2.农林水事务支出10629.4万元，具体包括：

（1）行政运行369.08万元，主要是人员工资、运行经费等支出，完成年初预算的267%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年机构合并，人员增加。

（2）事业运行2795.38万元，主要是人员工资、运行经费等支出，完成年初预算的240%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年机构合并，人员增加。

（3）科技转化与推广服务591.91万元，主要是农畜科技推广等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年进行相关项目支出。

（4）病虫害控制194.56万元，主要是非洲猪瘟防控等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年防控非洲猪瘟支出。

（5）农产品质量安全5万元，主要是保证农产品质量安全等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目本年未列入预算。

（6）农业结构调整补贴1588.67万元，主要是用于农业结构调整补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

（7）农业生产支持补贴20.02万元，主要是用于农业保险补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

（8）农业资源保护修复与利用2807.36万元，主要是用于农业资源保护补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

（9）其他农业支出1464.64万元，主要是其他的用于农业的支出等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目本年未列入预算。

（10）其他扶贫支出120万元，主要是用于国有贫困农场扶贫支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

（11）土地治理183.52万元，主要是用于土地确权等支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

（12）农业保险保费补贴100.75万元，主要是用于农业保险保费补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

（13）其他农林水支出388.5万元，主要是用于农产品产地初加工项目补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项目本年未列入预算。

3.商业服务业等支出411.99万元，具体包括：

（1）其他商业流通事务支出411.99万元，主要是养猪种猪大县等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目本年未列入预算。

4.粮油物资储备支出15万元，具体包括：

（1）其他粮油物资储备支出15万元，主要是粮食仓储维修等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目本年未列入预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出92.94万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费92.94万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费92.94万元，比上年增加0.72万元，增长0.07%，主要是本年机构合并，车辆支出增加的原因。

公务用车运行维护费92.64万元，主要用于公车运行维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量25辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3369.7万元，其中：人员经费3052.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费316.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年我单位机关运行经费支出47.01万元，比上年减少22.59万元，降低32.5%，主要原因是机构合并，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年彰武县农业农村局政府采购支出总额1345.4万元，其中：政府采购货物支出588.8万元，政府采购工程支出756.6万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1345.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1345.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，彰武县农业农村局共有车辆25辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2019年未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农用、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施要去、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制度、修订、实施、监管等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业综合开发 （款）土地治理（项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

34. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

37. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。