目    录

第一部分    彰武县交通运输局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    彰武县交通运输局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    彰武县交通运输局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县交通运输局概况

一、主要职责

交通局隶属于县政府的政府职能部门，主要工作职能是贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针、政策和法律法规，根据市场发展的需要，确定我县交通运输的发展方向，制定公路建设、运输生产、交通科技及中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责全县交通行业管理及公路基础设施建设、管理、维护和公路养护工作，组织客（货）运输场、站的建设及管理。组织领导全县运政行政执法工作；国防战备抢险救灾紧急物资运输和交通设施的抢修；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县交通运输局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1)、彰武县交通运输局本级

2）、彰武县交通运输事务服务中心

第二部分 彰武县交通运输局2019年度部门决算公开报表

 附件：彰武县交通运输局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计22811.33万元，包括：

1.财政拨款收入22063.48万元，占收入总计的96.72%。其中：公共预算财政拨款收入22063.48万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余747.85万元，占收入总计的3.28%。主要是工程款等。

与上年相比，今年收入增加9980.14万元，增长82.59%，主要原因是工程量增加。

（二）支出总计21991.68万元，包括：

1.基本支出891.61万元，占支出总计的4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出703.73万元，对个人和家庭的补助支出66.39万元，商品和服务支出121.49万元。

2.项目支出21100.07万元，占支出总计的96%。主要包括农林水、交通运输、其他公路水路运输、车辆购置税等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加10656.19万元，增长94%，主要原因是工程量增加。

（三）年末结转和结余819.65万元。

主要是一事一议项目结转资金。与上年相比，今年结转结余增加71.8万元，增长9.6%，主要原因是一事一议项目结转资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出21991.68万元，其中：基本支出891.61万元，项目支出21100.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加10656.19万元，增长94%，主要原因：工程量增加，与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的96%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出21991.68万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出36.72万元，占0.17%；农林水支出3837.19万元，占17.4%；交通运输支出18117.77万元，占82.43%。

1.社会保障和就业支出36.72万元，具体包括：

（1）事业单位离退休15.97万元，主要是执法队的离退休人员费用支出，100%完成年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是去年离休人员工资未计入此科目。

（2）归口管理的行政单位离退休4.14万元，主要是退休人员取暖费及补贴，完成年初预算的20.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是比去年减少离休人员支出。

（3）死亡抚恤16.62万元，主要机关行政职工去世死亡的抚恤金16.62万元，完成年初预算的102.78%，无年初预算。

2.农林水事务支出 3837.19万元，具体包括：

（1）对村级一事一议的补助3837.19万元，主要是发改委安排的一事一议基建项目补助支出3837.19万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

3、交通运输支出18117.77万元，包括：

（1）、行政运行支出127.78万元，主要是人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的原因是调增职工工资。

（2）、公路建设支出8858.18万元，主要是县级、乡村级公路建设等支出，无年初预算。

（3）、公路运输管理支出727.11万元，主要是公路管理人员工资和公用经费等支出，无年初预算。

（4）、其他公路水路运输支出6040.6万元，主要是用于公路新建及维修改造等支出，无年初预算。

（5）、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2364.10万元。主要是用于农村公路建设等支出。无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省车辆经费支出0.01万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费25.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.038%，主要原因是节省车辆经费支出。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费25.99万元，主要用于行政办公及执法用车辆的维修保养支出和执法执勤中出车加油的油料消耗支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出891.61万元，其中：人员经费770.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费121.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年我单位运行经费支出16.67万元，比上年减少0.637039万元，降低3.68%，主要原因是人员减少1人。

（二）政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，交通运输局共有车7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个项目，共计工程量718.84公里，涉及资金预算计划23608.7178万元，实际到位资金21935.7万元，财政欠拨1673.0178万元（为地方配套资金）。自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 归口单位的行政单位离退费：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 对一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助。

20. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

21. 公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出。

22. 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

23. 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24． 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。