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第一部分    彰武县文旅局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   彰武县文旅局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    彰武县文旅局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县文旅局概况

一、主要职责

（一）1、贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、 体育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县文化旅游和 广播电视、体育政策措施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、文物、旅游、 广播电视、体育工作发展，拟定发展规划并组织实施，推进 文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、 广播电视、体育体制机制改革。

3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导县 重点文化、旅游、体育设施建设，组织全县旅游整体形象和 重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外 合作及市场推广，制定全县文化、旅游、体育市场开发规划 并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产， 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的 文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务 体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推 进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化旅游和广播电视、体育科技 创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标 准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与 发布工作。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化 遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业， 组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护 和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

9、指导全县文化旅游和广播电视、体育市场发展， 对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进 文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文 化、旅游和广播电视、体育市场。负责全县文化、旅游、体 育安全的综合协调和监督管理，承担全县文化产业经济运行 监测。

    10、负责监督、指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

11、负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示 等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

12、负责指导管理全县文化市场综合执法，组织查 处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市 场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

13、指导、管理全县文化、旅游、体育对外及对港 澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台 文化旅游和体育交流活动。

    14、拟定全县体育工作有关政策，研究编制全县体 育事业发展规划，指导和推动全县体育体制改革工作。组织 全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴 奋剂工作。

15、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活 动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导 公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

    16、统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项 目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加国际 性和全国性重大体育比赛工作。

17、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年 体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外 事工作，开展体育合作交流工作。

18、负责制定广播电视领域事业发展政策和规划， 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广 播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区 广播电视建设和发展。

19、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制 定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计 工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监 管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施 依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

20、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目 的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调 广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广 电网与电信网、互联网三网融合。

21、组织制定广播电视科技发展规划、政策和行 业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传 输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体 系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

22、负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与 合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节 目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才 队伍建设。

23、负责本行业、本系统党风廉政建设、信访稳 定工作及安全生产监督管理工作。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县文旅局2019年部门决算编制范围的二级预算   单位包括：

1、彰武县文化旅游和广播电视局本级  

2、彰武县文化旅游发展服务中心 

第二部分 彰武县文旅局2019年度部门决算公开报表

附件：彰武县文旅局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县文旅局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1517.77万元，包括：

1.财政拨款收入1516.96万元，占收入总计的99.95%。其中：公共预算财政拨款收入1416.46万元，政府性基金收入100.5万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.8万元，占收入总计的0.05%。主要是人员经费支出等。

与上年相比，今年收入增加1135.65万元，增长74.86%，主要原因：一是增加下级单位；二是增加人员经费、办公经费、项目经费。

（二）支出总计1501.45万元，包括：

1.基本支出919.57万元，占支出总计的61.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出713.32万元，对个人和家庭的补助支出117.46万元，商品和服务支出78.94万元，资本性支出9.85。

2.项目支出581.88万元，占支出总计的38.75%。主要包括文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1120.8万元，增长74.65%，主要原因：一是增加下级单位；二是增加人员经费支出、办公经费支出、项目经费支出。

（三）年末结转和结余16.32万元。

主要是文化旅游体育与传媒专项资金剩余、基本支出剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加15.52万元，增长1940%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒专项资金剩余，二是基本支出剩余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1501.45万元，其中：基本支出919.57万元，项目支出581.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加1135.65万元，增长增长74.86%，主要原因：一是增加下级单位；二是增加人员经费、办公经费、项目经费。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的250.5%，其中：基本支出完成年初预算的158.8%，项目完成年初预算的284.7%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1501.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2.07万元，占0.14%；社会保障和就业支出65.4万元，占4.36%；文化旅游体育与传媒支出1433.78万元，占95.49%，其他支出0.2万元，0.01%。

1.一般公共服务支出2.07万元，具体包括：

（1）行政运行2.07万元，主要是公务运行等支出，完成年初预算的2.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

2.文化旅游体育与传媒支出1433.78万元，具体包括：

（1）行政运行194.67万元，主要是人员经费支出、办公经费等支出，完成年初预算的205.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）一般行政管理事务12.2万元，主要是公务运行等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（3）其他文化和旅游支出834.48，主要是文化和旅游等支出，完成年初预算的177.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是文化旅游项目增加。

（4）体育竞赛31万元，主要是公务运行等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是体育竞赛活动增加。

（5）体育场馆59.68万元，主要是体育场馆建设维护等支出，无年初预算。

（6）体育交流与合作8.5万元，主要是体育交流与合作经费等支出，无年初预算。

（7）电影26万元，主要是电影放映等支出，无年初预算。

（8）其他新闻出版电影支出12.8万元，无年初预算。主要是新闻出版电影支出增加。

（9）其他文化体育与传媒支出154万元，主要是文化体育与传媒等支出增加，无年初预算。

（10）地方旅游开发项目补助100.3万元，主要是地方旅游开发项目补助等支出，无年初预算。

（11）群众体育0.15万元，主要是群众体育项目支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出65.4万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休31.3万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的266.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员费用增加。

（2）事业单位离退休27.51万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的126.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员费用增加。

（3）死亡抚恤6.59万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

3.其他支出0.2万元，具体包括：

（1）用于体育事业的彩票公益金支出0.2万元，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.41万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节俭，压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.41万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费7.41万元，比上年增加1.4万元，增长15.89%，主要是增加下级单位等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.41万元，主要用于车辆修理及燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出919.56万元，其中：人员经费830.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费88.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年文旅局机关运行经费支出30.86万元，比上年减少9.92万元，降低24.3%，原因人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年文旅局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，文旅局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其中，文化和旅游反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；一般行政管理事务反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.体育支出：反映体育方面的支出。其中，体育竞赛反映综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆反映体育场馆建设及维护等方面的支出；体育交流与合作反映用于体育交流与合作等方面的支出。

18.新闻出版电影支出：反映新闻出版、电影等方面的支出。其中，电影支出反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

19.地方旅游开发项目补助：反映旅游发展基金安排用于补助地方 旅游开发项目的经费支出。

20.其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

21.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。