日期: 2020-09-16 浏览量:135 来源:供销社 责任编辑:刘思彤 文字大小: 大 中 小
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第一部分 彰武县供销社概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 彰武县供销社2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 彰武县供销社2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 彰武县供销社财政厅概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家税政方针政策,拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行省与市、县及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
二、部门决算单位构成
纳入彰武县供销社2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.彰武县供销社本级
第二部分 彰武县供销社2019年度部门决算公开报表
第三部分 彰武县供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计150.67万元,包括:
1.财政拨款收入150.67万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入150.67万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入减少21.02万元,降低14%,主要原因是人员调出。
(二)支出总计150.67万元,包括:
1.基本支出150.67万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出107.19万元,对个人和家庭的补助支出27.90万元,商品和服务支出15.58万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少21.02万元,降低14%,主要原因是人员调出。
(三)年末结转和结余0万元。
与上年相比,今年结转结余不变。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019年度财政拨款支出150.67万元,其中:基本支出150.67万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少21.02万元,降低14%,主要原因:人员调出。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2019年度财政拨款支出150.67万元,按支出功能分类科目分,包括:商业服务业支出134.64万元,占89.36%;社会保障和就业支出16.03万元,占10.64%。
1. 商业服务业等支出134.64万元,具体包括:
(1)事业运行134.64万元,主要是人员工资和商品服务支出,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出16.03万元,具体包括:
(1)事业单位离退休6.08万元,主要是退休费支出,完成年初预算的100%。
(2)伤残抚恤9.95万元,主要是伤残抚恤支出,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元,完成年初预算的0.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是运行里程减少。公务用车购置及运行维护费0.58万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费0.58万元,比上年减少0.89万元,下降6%,主要是运行里减少原因。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车购置及运行费0.58万元,主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.67万元,其中:人员经费135.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费15.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年我单位机关运行经费支出15.58万元,比上年减少4.96万元,降低24.15%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.商业服务业(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
16.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
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