目    录

第一部分    彰武县畜牧兽医局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    彰武县畜牧兽医局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    彰武县畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县畜牧兽医局概况    

一、主要职责

（一）贯彻执行国家畜牧业、动物卫生、畜产品安全、草原

生态与饲料业发展的工作方针、政策和法律法规；拟定畜牧行业、动物卫生、畜产品安全、草原生态与饲料业发展的规划和计划。

（二）指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规

模饲养；负责饲料生产和草原建设。

（三）负责畜产品质量安全监督管理工作；负责兽用生物制

品安全、饲料生产、经营、使用监督管理工作；组织实施饲料、兽药的质量管理规范。

（四）负责组织、协调、监督、指导全县重大动物疫病防控

和扑灭工作；负责动物卫生监督执法管理工作；负责动物及动物产品监督管理工作。

（五）负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。

（六）负责全县种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作。

（七）拟订畜牧业生产加工、草原保护与建设、动物卫生和

畜产品质量安全科技发展规划和人才培训规划。

（八）负责指导、协调乡镇畜牧兽医和动物卫生监督管理工

作。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1、彰武县畜牧兽医局机关

2、彰武县畜牧业发展服务中心    

第二部分 彰武县畜牧兽医局2018年度部门决算公开报表    

附件：彰武县畜牧兽医局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计8494.4万元，包括：      

1.财政拨款收入8494.4万元，其中：公共预算财政拨款收入8003.86万元，政府性基金收入490.54万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余286万元，主要是农业资源保护修复与利用等。

（二）支出总计2760.52万元，包括：      

1.基本支出1332万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1122万元，对个人和家庭的补助支出55万元，商品和服务支出155万元。

2.项目支出1428.52万元，主要包括病虫害控制、科技转化与推广等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余6019.88万元      

主要是项目实施情况审批等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2018年，畜牧兽医局部门决算收入8494.4万元，比上年增加4289.4万元，增长102%，收入同比增加的主要原因是本年项目增多，项目资金增加。

2.支出增减情况。2018年，畜牧兽医局部门决算总支出2760.52万元，同比减少支出1158.48万元，减少29.56%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县畜牧兽医局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2760.52万元，其中：基本支出1332万元，项目支出1428.52万元。

（二）具体情况      

2018年度财政拨款支出2760.52万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出33.54万元，城乡社区支出490.55万元，农林水事务支出2189.37万元，商业服务业等事务支出47.06万元，  

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出33.54万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.34万元，主要是机关离休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休8.72万元，主要是机关退休人员取暖费、遗属补助等支出。

（3）死亡抚恤3.36万元，主要是机关退休人员死亡抚恤等支出。

（4）伤残抚恤8.12万元，主要是机关退休人员伤残抚恤等支出。

4.城乡社区支出490.55万元，包括：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出490.55万元，主要是畜牧业征地支出。

5. 农林水事务支出2189.37万元，包括

（1）行政运行164.79万元，主要是机关人员支出。

（2）一般行政管理事务支出15万元，主要是行政机关事务性支出。

（3）事业运行1133.65万元，主要是事业单位人员支出。

（4）科技转化与推广服务支出0万元。

（5）病虫害控制222.15万元，主要是非洲猪瘟防控支出。

（6）农业结构调整补贴500万元，主要是畜牧业结构调整支出。

（7）农业生产支持补贴70万元，主要是畜牧业生产补贴。

（8）农业组织化与产业化经营68.45万元，主要是畜牧业社会化生产补贴。

（9）农业资源保护修复与利用2939.2万元，主要是畜牧业资源保护性支出。

    6. 交通运输支出0万元。

    7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

    8.商业服务业等事务支出47.06万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出47.06万元，主要是生猪大县等支出。

    9. 国土资源气象等事务支出0万元。

   10. 住房保障支出0万元。

   11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2018年，彰武县畜牧兽医局部门决算财政拨款支出2760.52万元，同比减少支出1649.03万元，减低42.07%。 其中：基本支出增加204万元，增长13.28%；项目支出减少954.47万元，降低40%。基本增加支出的主要原因：人员工资等支出增加。项目支出减少的主要原因：本年项目较去年减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费66万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少11万元，下降14.29%，主要是车辆运行维护费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2018年彰武县畜牧兽医局机关运行经费支出41.77万元，比2017年增加24.77万元，增长145%，主要原因是本年保险费用增多。

（二）政府采购支出情况      

2018年彰武县畜牧兽医局政府采购支出总额183.95万元，其中：政府采购货物支出183.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，彰武县畜牧兽医局共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车20辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位2018年未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

  20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

   22. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  23. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

   24. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

   25.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化的经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  26.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

  27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。