目    录    

第一部分 彰武县农村经济发展局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 彰武县农村经济发展局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  彰武县农村经济发展局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 彰武县农村经济发展局概况    

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，参与拟定全县农业生产和农村经济发展战略、方针及重大经济产业和技术政策。

2.参与拟定全县农业生产的政策；参与农业流通、分配等农村政策的研究。

3.主管全县农业生产，负责编制和组织实施农业产业的中、长期发展规划及年度计划；负责农业产业、产品的结构布局调整，参与农业建设项目的审批工作；负责全县种子、种苗、化肥、农药、药械的管理和植物检疫及农业技术推广体系建设。

4.指导种植业类经济合作组织的发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；负责农民负担的监督检查；指导农村村级财会管理和审计工作，开展农村经济活动分析。

5.组织开展农业资源调查，发展生态农业和农村能源。

6.负责农村有关领域的标准化、计量及质量的统一管理，抓好农产品及有关生产资料质量监督和检测。

7.提出全县农业科技、教育和技术推广规划；管理局直各企、事业单位；组织科研课题的技术攻关和重大科研成果的鉴定、推广；指导和协调农业服务体系建设；负责农业宣传工作。

8.协调、指导全县农业方面的外事、外经工作；研究提出全县发展创汇农业的规划；负责农业对外经济技术交流与合作。

9.负责全县农民劳动模范的评选和管理工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设；协同有关部门组织和指导农村开展致富奔小康活动。

10.负责研究提出全县的蔬菜生产计划及对蔬菜产销的指导、协调和服务。

11.负责全县农业技术推广基点的建设工作；协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化技术教育。

12.负责农业及农村工作的综合、协调、调研工作。

13.负责全县农产品质量安全监管和绿色食品产业化管理等工作。

14.贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策、法规和制度，提出全县粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度和粮食流通体制改革的方案，并组织实施。

15.研究提出全县粮食流通行业的中长期发展规划；提出全县粮油年度购销储存平衡计划和调控办法，并组织实施。

16.组织、指导和协调全县粮食收购任务的落实，会同有关部门加强粮油市场管理；保障军粮供应；安排全县缺粮贫困地区、水库移民和救灾、以工代赈及国家重点建设项目的粮食供应；根据国家、省、市统一安排，组织粮食进出口。

17.提出县级储备粮的规模和布局规划，经县政府批准后组织收购、储存、轮换，并对国家、省、市和县储备粮油的库存、质量和安全情况实施监督检查；负责全县粮食仓储等流通基础设施的规划和国家、省粮食储备库的建设与监督管理。

18.指导全县国有粮食企业财务、会计核算和国有资产管理工作；监督粮食企业收购资金的封闭运行；参与粮食风险基金的使用、管理和监督，参与核定有关政策性粮食费用补贴；依法组织实施全县粮食企业内部审计工作。

19.会同有关部门培育和发展粮油市场；筹建并管理全县粮食批发市场，指导并监督全县粮油的顺价销售工作。

20.指导全县粮食行业推广应用粮油储藏、加工等新技术；受有关部门委托，监督执行全县粮油产品标准和粮油检测制度、方法；建立健全全县粮油市场信息网络；负责粮油行业统计与分析工作。

21.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。二、部门决算单位构成

纳入彰武县农村经济发展局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县农村经济发展局机关

2、彰武县农村发展服务中心

第二部分 彰武县农村经济发展局2018年度部门决算公开报表

附件：彰武县农村经济发展局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县农村经济发展局2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计13472.24万元，包括：    

1.财政拨款收入13472.24万元，其中：公共预算财政拨款收入13472.24万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计2952.03万元，包括：    

1.基本支出1654.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1326.36万元，对个人和家庭的补助支出163.77万元，商品和服务支出163.8万元，资本性支出0.1万元。

2.项目支出1298万元，主要包括其他商贸事务支出，科技转化与推广、农业生产支持补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余10520.2万元    

主要是本年项目结转等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况    

1.收入增加情况。2018年，彰武县农村经济发展局部门决算收入13472.24万元，比上年增加10762.5万元，增长397.29%，收入同比增加的主要原因是本年财政拨款增加。

2.支出增减情况。2018年，彰武县农村经济发展局部门决算总支出2952.03万元，同比增加支出242.31万元，增长8.94%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况    

财政拨款支出决算反映彰武县农村经济发展局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2952.03万元，其中：基本支出1654.03万元，项目支出1298万元。

（二）具体情况    

2018年度财政拨款支出2952.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出258.33万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出77.05万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出2511.51万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出48.89万元，粮油物资储备支出等事务支出56.25万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出258.33万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）事业运行51.35万元，主要是事业单位运行费用等支出。

（4）其他商贸事务支出206.98万元，主要是用于商贸有关的事务等支出。

（5）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出77.05万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休14.94万元，主要是机关离退休人员支出。

（2）事业单位离退休23.78万元，主要是事业单位离退休人员等支出。

（3）死亡抚恤31.72万元，主要是对死亡人员的抚恤支出。

（4）伤残抚恤6.6万元，主要是对伤残人员的抚恤支出。

4.医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出2511.51万元，包括：

（1）行政运行217.8万元，主要是行政机关人员运行支出。

（2）一般行政管理事务支出15万元，主要是机关行政管理支出。

（3）事业运行1156.2万元，主要是事业单位人员运行支出，

（4）科技转化与推广服务50万元，主要是用于农业科技推广服务项目。

（5）农业生产支持补贴381.5万元，主要用于农业补贴。

（6）农业资源保护修复与利用84万元，主要用于农业环境资源保护。

（7）其他农业支出234.21万元，主要是其他用于农业方面等支出。

（8）林业事业机构56.62万元，主要是用于林业事业单位方面支出。

（9）其他扶贫支出230万元，主要是用于农业扶贫方面的支出。

（10）土地治理86.18万元，主要是用于土地环境方面的支出。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出48.89万元，包括：

事业运行48.89万元，主要是商业服务业单位运行支出。

9. 粮油物资储备事务支出56.25万元，包括：

其他粮油事务支出56.25万元，主要是粮油储备方面等支出。

10. 住房保障支出0万元。

11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，彰武县农村经济发展局部门决算财政拨款支出2952.03万元，同比增加支出242.31万元，增长8.94%。 其中：基本支出增加478.08万元，增长40.65%；项目支出减少235万元，降低15.33%。基本增加支出的主要原因：本年人员支出增加。项目支出减少的主要原因：本年项目支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27.66万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加4.43万元，增长19%，主要是车辆增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费27.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.66万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况    

2018年彰武县农村经济发展局机关运行经费支出27.83万元，比2017年减少9.9万元，降低26.24%，主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况    

2018年彰武县农村经济发展局政府采购支出总额311.25万元，其中：政府采购货物支出311.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，彰武县农村经济发展局共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，执法执勤用车5辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况     

2018年本单位未开展预算绩效管理工作。      

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他商贸事务支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位抚恤（款）行政事业单位死亡抚恤（项）：反映按规定用于定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位抚恤（款）行政事业单位伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金以及伤残补助费。

22.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

23.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

24.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

25.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26.农林水事务（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给与的补贴。

27. 农林水事务（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

28.农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织，农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

29.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其它农业支出（项）：反映用于其他农业方面的支出。

31.农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

32. 农林水事务（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：反映用于其它用于扶贫方面的支出。

33. 农林水事务（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

34.农林水事务（类）农业综合改革（款）其他农林水支出项（项）：反映其它用于农林水方面的支出。

35.粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。