目    录      

第一部分    彰武县人民政府办公室概况    

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分    彰武人民政府办公室2018年度部门决算报表    

一、收入支出决算总表  

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表  

第三部分   彰武县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明    

第四部分   名词解释    

第一部分 彰武人民政府办公室概况      

一、主要职责    

1、负责协调县政府领导同志了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对县政府的重要工作部署进行组织协调、督查检查和反馈工作。    

2、负责县政府公文处理工作。    

3、负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排。    

4、会同有关部门负责市以上党和政府领导人、国家和省市机关各部门领导以及重要外宾来我县视察、参观、考察活动安排。    

5、负责搜集、筛选、传递、处理经济和社会发展方面的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息及其催办、查办和反馈，为县政府领导同志决策提供参考和依据。    

6、负责县政府的值班值宿、公务接洽、接待联系工作，及时、准确传达、报告重要情况，协助县政府领导同志处理应急突发事件。    

7、负责县政府重要工作部署贯彻落实情况的督查、检查，负责县政府政务会、县长办公会及县政府专题会议和县政府领导批示的传递和催办落实。    

8、负责县政府部门的政绩考核工作。    

9、负责县政府机关办公楼的安全保卫，维持办公楼及院内重要会议场所秩序。    

10、负责县政府机关后勤、管理固定资产、经费预算、财务管理、卫生绿化、车辆管理、生活服务工作。    

11、负责县政府离、退休人员的服务工作。    

12、负责办理人大代表建议、政协委员提案及办理情况的综合协调和督促检查工作。    

13、负责全县农业和农村经济工作的综合协调和调研工作；负责全县农村工作会议及有关农业会议的筹备工作；负责全县农业信息等工作。    

14、负责协调地方金融机构，行使涉及管理的相关工作。    

15、负责做好与省城的政务联系、经济联系和友好往来等工作。    

16、负责办理、反馈市政府市长公开电话办公室转来的各类投诉件，协调各位副县长、县长助理接听公开电话。    

17、负责全县人防管理等工作；    

18、负责县政府领导交办的其他任务。    

二、部门决算单位构成    

纳入彰武县人民政府办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

  1、彰武县统计局    

 2、彰武县审计局    

  3、彰武县扶贫开发局    

  4、彰武县民宗局    

  5、彰武县行政服务管理办公室    

  6、彰武县政务保障服务中心    

  7、彰武县工业工展服务中心    

第二部分 彰武县人民政府办公室2018年度部门决算公开报表    

      附件：彰武县人民政府办公室2018年度部门决算公开报表

第三部分 彰武县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计3355.21万元，包括：      

1.财政拨款收入3355.21万元，其中：公共预算财政拨款收入3355.21万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余91.84万元，主要是扶贫生产发展补贴。    

（二）支出总计3438.95万元，包括：      

1.基本支出2397.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1985.78万元，对个人和家庭的补助支出209.12万元，商品和服务支出202.21万元。    

2.项目支出1041.84万元，主要包括专项统计、专项普查、审计业务费、民族、宗教业务、扶贫生产发展费用等业务支出。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余8.10万元      

主要是扶贫生产发展资金没有全额拨出等原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2018年，彰武县人民政府办公室部门决算收入3355.21万元，比上年减少832.7万元，减少19%，收入同比减少的主要原因一是机构改革，单位减少。    

2.支出增减情况。2018年，彰武县人民政府办公室部门决算总支出3438.95万元，同比减少支出701.14万元，减少17%。     

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县人民政府办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3438.95万元，其中：基本支出2397.11万元，项目支出1041.84万元。    

（二）具体情况      

2018年度财政拨款支出3438.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2149.40万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出67.28万元，公共安全支出514.29万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出375.82万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出312.93万元，粮油物资储备支出19.23万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出2149.40万元，包括：    

（1）行政运行1040.01万元，主要是行政在职人员工资、保险和日常办公等支出。    

（2）一般行政管理事务271.66万元，主要是交通费、电话费、差旅费、水费、电费、劳务费、维修费等支出。    

（3）事业运行295.18万元，主要是事业在职人员工资、保险和日常办公等支出。    

（4）法制建设19.72万元，主要是法制建设服务方面的支出。    

（5）统计信息事务46万元，主要是专项统计、专项普查业务费等支出。    

（6）审计事务20万元，主要是其他审计事务等支出。    

（7）商贸事务323.73万元，主要是其他商贸事务等支出。    

（8）发展与改革事务126.10万元，主要是在职人员工资、保险和日常办公等支出。    

（9）民族事务7万元，主要是民族工作专项方面等支出。      

2. 科学技术支出0万元。      

3. 社会保障和就业支出67.28万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休44.93万元，主要是离退人员工资、取暖费等支出。    

( 2 )抚恤金22.35万元，主要是死亡和伤残抚恤支出。    

4.公共安全支出514.29万元，包括：人员工资、保险、日常支出等514.29万元。    

5. 农林水事务支出375.82万元，包括：其他农业支出375.82万元，主要是生产发展补贴支出。    

6. 交通运输支出0万元，包括：石油价格改革补贴其他支出0万元。    

7. 资源勘探电力信息等事务支出312.93万元，主要是其他工业和信息产业监管支出312.93万元。    

8.商业服务业等事务支出0万元。      

9. 粮油物资储备支出19.23万元，主要是事业单位基本支出19.23万元。    

10. 住房保障支出0万元。    

11. 其他支出0万元。    

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2018年，人民政府办公室部门决算财政拨款支出3438.95万元，同比减少支出701.14万元，减少17%。 其中：基本支出减少82.3万元，减少3%；项目支出减少618.83万元，减少37%。基本减少支出的主要原因：机构改革。项目支出减少的主要原因：扶贫资金减少。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费51.28万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少81.82万元，减少61%，主要是机构改革车辆减少的原因。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。    

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况      

2018年彰武县人民政府办公室机关运行经费支出115.22万元，比2017年减少122.76万元，减少51%，主要原因是机构改革，单位减少。    

（二）政府采购支出情况      

2018年彰武县人民政府办公室政府采购支出总额428.68万元，其中：政府采购货物支出428.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，彰武县人民政府办公室共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2018年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映专项统计业务方面的支出。    

16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映专项普查活动方面的支出。    

17.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面的支出。    

18.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务方面的支出。    

19.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映民族工作专项方面的支出。    

20.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：反映宗教工作专项方面的支出.      

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡人员的抚恤金。    

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农业方面的支出。    

24.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展事务方面的支出。    

25.商业服务业（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映地方旅游开发项目补助事务方面的支出。    

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。