彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
第三部分 彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县的各项方针政策，研究提出农产品基地发展规划及年度计划安排；拟定农产品基地招商引资政策，并对外进行招商。
2、负责农产品基地规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、市场管理、行业管理等挂账。
3、负责工业项目管理工作；负责农产品基地国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域。
4、负责农产品基地投资管理挂账；研究提出农产品基地规划设计及建设过程中重大问题的协商解决方案；对农产品基地建设进展情况调查反馈，孵化和发展中小微企业。
5、完成市委、市政府、县委、县政府交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
纳入彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会
第二部分彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会
第三部分彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计216.15万元，包括：
1.财政拨款收入216.15万元，其中：一般公共预算财政拨款216.15万元，政府性基金0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计216.15万元，包括：
1.基本支出100.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.45万元，商品和服务支出51.48万元。
2.项目支出115.22万元，主要包括城乡社区公共设施等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
（四）收入支出增减变化情况
1.收入增加情况：2018年，彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会部门决算收入216.15万元，比上年减少109.57万元，减少33.64%。收入同比减少的主要原因是城乡社区公共设施减少175.57万元所致。
2.支出增减情况：2018年，彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会部门决算总支出216.15万元，同比减少支出109.57万元，减少33.64%，主要原因是项目支出减少所致。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出216.15万元，其中：基本支出100.93万元，项目支出115.22万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出216.15万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支126.15万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出90万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出126.15万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行…万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出126.15万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出0万元。
4.医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出90万元，包括：
其他其他国土资源事务支出90万元，主要是土地资源利用与保护项目支出。
10. 住房保障支出0万元。
11. 其他支出0万元元。
（三）财政拨款支出增减变化情况
2018年，彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会决算财政拨款支出216.15万元，同比减少支出109.57万元，减少33.64%。 其中：基本支出2018年较2017年增加44.04万元；增加77.41%，项目支出减少153.61万元，减少57.14%万元。基本支出增加的主要原因是工资增长，项目支出减少的主要原因是财政拨款减少所致。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展2018年预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反应用于农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销链接、开拓国内外农产品市场及农产业化发展等方面的支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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