目    录    

第一部分   彰武县交通局概况

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分    彰武县交通局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表   

二、财政拨款收入支出决算总表   

三、收入决算表    

四、支出决算表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表   

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    彰武县交通局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县交通局概况    

     一、主要职责

交通局隶属于县政府的政府职能部门，主要工作职能是贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针、政策和法律法规，根据市场发展的需要，确定我县交通运输的发展方向，制定公路建设、运输生产、交通科技及中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责全县交通行业管理及公路基础设施建设、管理、维护和公路养护工作，组织客（货）运输场、站的建设及管理。组织领导全县运政行政执法工作；国防战备抢险救灾紧急物资运输和交通设施的抢修；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。        

二、部门决算单位构成

纳入彰武县交通局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、彰武县交通局机关    

2、彰武县交通运输事务服务中心    

第二部分 彰武县交通局2018年度部门决算公开报表

附件：彰武县交通局2018年度部门决算公开报表

第三部分 彰武县交通局2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计12083.343247万元，包括：      

1.财政拨款收入12083.343247万元，其中：公共预算财政拨款收入12083.343247万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计11335.493247万元，包括：      

1.基本支出777.193047万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出670.090739万元，对个人和家庭的补助支出28.779898万元，商品和服务支出78.322410万元。    

2.项目支出10558.3002万元，主要包括基本建设类项目和行政事业类项目支出。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余747.85万元      

主要是年末出现财政应返还额度原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2018年交通局部门决算收入12083.343247万元，比上年增加2769.953247万元，增长29.74%，收入同比增加的主要原因是财政拨款增加。    

2.支出增减情况。2018年财政局部门决算总支出11335.493247万元，同比增加支出2022.103247万元，增长21.71%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县交通局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出11335.493247万元。其中：基本支出777.193047万元，项目支出10558.3002万元。    

（二）具体情况      

2018年度财政拨款支出11335.493247万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出21.173498万元，医疗卫生支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水事务支出3574.5300万元，交通运输支出7689.789749万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出50万元。    

1. 一般公共服务支出0万元。      

2. 科学技术支出0万元。      

3. 社会保障和就业支出21.173498万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休3.802998万元，主要是离退休工资等支出。    

（2）事业单位离退休1.2万元，主要是离退休工资等支出。    

（3）死亡抚恤金16.1705万元    

4.医疗卫生支出0万元。      

5. 农林水事务支出3574.5300万元，包括：    

对村级一事一议的补助支出3574.5300万元，主要是村一事一议补助。    

其他农业支出0万元。    

6. 交通运输支出7689.789749万元，包括：    

（1）行政运行支出107.571787万元，主要是人员工资和公用经费等支出。    

（2）公路建设支出2166.7702万元，主要是县级乡村级公路建设等支出。    

（3）公路运输管理支出648.447762万元，主要是人员工资和公用经费等支出。    

（4）其他公路水路运输支出2961万元，主要是用于公路项目等支出。    

（5）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1806万元，主要是用于农村公路建设等支出。    

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。      

8.商业服务业等事务支出0万元。      

9. 国土资源气象等事务支出0万元。      

10. 住房保障支出0万元。      

11. 其他支出0万元。      

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2018年，交通局部门决算财政拨款支出11335.493247万元，同比增加支出2022.103247万元，增长21.71%。 其中：基本支出增加639.473047万元，增长82.28%；项目支出增加1382.6302万元，增长13.1%。基本支出增加的主要原因：人员经费和日常公用经费的支出增加,项目支出增加的主要原因：项目同比增多,行政事业类项目支出增加。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.78435万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24.78435万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.99565万元，下降3.86%，主要是公车改革，减少公务用车使用的原因。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费24.78435万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.78435万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2018年交通局机关运行经费支出17.302291万元，比2017年增加0.222291万元，增加1.3%，主要原因是行政成本增加。    

（二）政府采购支出情况      

2018年交通局政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，交通局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2018年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出      

16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出    

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。    

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出      

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。    

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出    

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经    

22、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）      

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费    

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区事务支出（项）反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事物方面的支出。    

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。