目    录    

第一部分    彰武县畜牧兽医局概况

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分    彰武县畜牧兽医局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表   

二、财政拨款收入支出决算总表   

三、收入决算表

四、支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表     

九、部门决算相关信息统计表  

第三部分   彰武县畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

彰武县畜牧兽医局2017年度部门决算        

一、主要职责    

（一）贯彻执行国家畜牧业、动物卫生、畜产品安全、草原    

生态与饲料业发展的工作方针、政策和法律法规；拟定畜牧行业、动物卫生、畜产品安全、草原生态与饲料业发展的规划和计划。    

（二）指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规    

模饲养；负责饲料生产和草原建设。    

（三）负责畜产品质量安全监督管理工作；负责兽用生物制    

品安全、饲料生产、经营、使用监督管理工作；组织实施饲料、兽药的质量管理规范。    

（四）负责组织、协调、监督、指导全县重大动物疫病防控    

和扑灭工作；负责动物卫生监督执法管理工作；负责动物及动物产品监督管理工作。    

（五）负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。    

（六）负责全县种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作。    

（七）拟订畜牧业生产加工、草原保护与建设、动物卫生和    

畜产品质量安全科技发展规划和人才培训规划。    

（八）负责指导、协调乡镇畜牧兽医和动物卫生监督管理工    

作。    

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。    

二、部门决算单位构成    

纳入彰武县畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、彰武县畜牧兽医局    

2、彰武县动物卫生监督管理局（区域所）    

3、彰武县动物疫病预防控制中心    

4、彰武县种畜禽监督管理站    

5、彰武县草原监理站    

6、彰武县动物卫生监督所    

7、彰武县兽药饲料畜产品安全检测所    

8、彰武县种畜禽推广服务中心    

9、彰武县畜禽屠宰管理办公室    

第二部分   彰武县畜牧兽医局2017年度部门决算公开报表

     附件：畜牧兽医局2017年度部门决算公开报表

第三部分   彰武县畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4205万元，包括：      

1.财政拨款收入4205万元，其中：公共预算财政拨款收入4026万元，政府性基金收入179万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计3919万元，包括：      

1.基本支出1536万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出864万元，对个人和家庭的补助支出458万元，商品和服务支出214万元。    

2.项目支出2383万元，其中用于商品和服务支出372万元，对个人和家庭的补助支出1832万元，其他资本支出179万元。       

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余286万元      

主要是2017年项目结余等原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，畜牧兽医局部门决算收入4205万元，比上年增加942万元，增长29%，收入同比增加的主要原因是2017年专项增加。    

2.支出增减情况。2017年，畜牧兽医局部门决算总支出3919万元，同比增加支出656万元，增长20%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县畜牧兽医局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4205万元，其中：基本支出1536万元，项目支出2383万元，年末结转和结余286万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出3919万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出372万元，医疗卫生支出0万元，城乡社区支出179万元，农林水事务支出3158万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出210万元，国土资源气象等事务支出0万元。    

1. 一般公共服务支出0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。      

（3）预算改革业务0万元。    

（4）财政国库业务0万元。    

（5）信息化建设0万元。    

（6）事业运行0万元。    

（7）其他财政事务支出0万元。    

（8）其他一般公共服务支出0万元。    

2. 科学技术支出0万元。      

3. 社会保障和就业支出372万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休52.8万元，主要是对个人和家庭的补助支出。    

（2）事业单位离退休259.3万元，主要是主要是对个人和家庭的补助支出。    

（3）死亡抚恤52.5万元，主要是对个人和家庭的补助支出。    

（4）伤残抚恤7.4万元，主要是对个人和家庭的补助支出。    

4.城乡社区支出179万元，包括：    

（1）征地和拆迁补偿支出179万元，主要是其他资本性支出。    

5. 农林水事务支出3158万元，包括：    

（1）行政运行121万元，其中用于工资福利支出81万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助支出23万元。    

（2）事业运行1044万元，其中用于工资福利支出783万元，商品和服务支出197万元，对个人和家庭的补助支出64万元。    

（3）科技转化与推广服务156万元，其中用于商品和服务支出148万元，对个人和家庭的补助支出8万元。    

（4）病虫害控制145万元，主要用于商品和服务支出。    

（5）农产品质量安全20万元，主要用于商品和服务支出。    

（6）农业生产支持补贴159万元，其中用于商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助支出104万元。    

（7）农业组织化与产业化经营360万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。    

（8）农业资源保护修复与利用503万元，其中用于商品和服务支出148万元，对个人和家庭的补助支出8万元。    

（9）生产发展100万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。    

（10）其他农林水支出550万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。         

6. 交通运输支出0万元。      

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。      

8.商业服务业等事务支出210万元，包括：    

（1）其他商业流通事务支出210万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。    

（2）其他涉外发展服务支出0万元。    

9. 国土资源气象等事务支出0万元。      

10. 住房保障支出0万元。      

11. 其他支出0万元。      

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，畜牧兽医局部门决算财政拨款支出3919万元，同比增加支出656万元，增长20%。 其中：基本支出增加4万元，增长0%；项目支出增加652万元，增长38%。基本增加支出的主要原因：工资增长。项目支出增加的主要原因：项目增加。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费77万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少7万元，与去年相比减少6%，主要是压缩三公经费支出等原因。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费77万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量27辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年畜牧兽医局机关运行经费支出17万元，比2016年减少25万元，降低41%，主要原因是人员的减少。    

（二）政府采购支出情况      

2017年畜牧兽医局政府采购支出总额310万元，其中：政府采购货物支出296万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出14万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，畜牧兽医局共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车27辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

     17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    

     18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。    

     19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。    

     20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

     21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。    

     22. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。    

     23. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。    

     24. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。    

     25. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。    

     26. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。    

     27.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化的经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。    

     28.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。    

     29.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出(项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。