目    录    

第一部分    彰武县发展和改革局概况

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分    彰武县发展和改革局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表   

二、财政拨款收入支出决算总表    

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表   

第三部分    彰武县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县发展和改革局概况    

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济社会发展和改革的报告。    

（二）研究分析县内外经济形势和发展情况，进行全县宏观经济的监测、预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。负责汇总和分析全县财政、金融等方面情况，参与制定有关财政政策和相关金融政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果。    

（三）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；指导和推进全县经济体制改革。提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，规范和统筹政府投资资金管理。    

（四）安排县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金投资的方向；研究提出，利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标及政策措施；安排市、省和国家拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额外汇投资项目，指导和协调全县招标投标工作；承担全县重点工程项目稽查工作。    

（五）提出国民经济重要产业的发展战略和规划；推进产业结构战略调整和升级，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出全县农业产业化发展规划；综合平衡全县工业发展规划，协调工业布局，推进老工业基地调整改造；研究拟定能源、交通运输发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。    

（六）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和协作规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；参与编制生态建设规划，推进可持续发展战略，协调生态建设和资源综合利用的重大问题；实施辽西北开发和经济转型战略和重大政策措施；指导协调地区经济协作工作。    

（七）研究分析国内外市场状况，负责重要商品的问题平衡和宏观调控；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；制定县级战略物资储备计划，协调全县粮食、棉花、石油等重要商品储备。

（八）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展，相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。    

（九）拟定和参与起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等有关地方性行政法规和规章；衔接平衡非公有制经济发展规划，推动全县民营经济的发展。    

（十）彰武县经济信息中心负责研究制定符合我县实际的信息工作的方法与措施；组织研究制定全县信息建设与发展中长期规划，配合政府做好县经济信息资源的开发以及信息网络建设与运行，承担全县政府信息网络工程建设指导与管理职能。    

（十一）彰武县农业区划办公室负责全县农业资源调查和农业区划工作，定期研究解决工作中存在的问题；组织各有关部门密切协作，合理开发、利用和保护好农业资源；开展农业发展战略研究；完成行政主管部门交办的其他事项。    

（十二）彰武县物价检查所负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准和商品价格的执行情况、依法查处各种价格违法行为和案件；受理价格投诉、举报；指导价格方面的社会监督；指导个体工商户和城乡集市贸易价格行为，制止和查处价格串通、价格欺诈、哄抬物价等不正当行为，保护平等竞争，接受价格行政诉讼.    

二、部门决算单位构成

纳入彰武县发展和改革局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、彰武县发展和改革局机关    

2、彰武县经济信息中心    

3、彰武县农业区划办公室    

4、彰武县物价检查所    

第二部分 彰武县发展和改革局2017年度部门决算公开报表

             附件：彰武县发改局2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县发展和改革局2017年度部门决算    

情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计365.2145万元，包括：      

1.财政拨款收入365.21万元，其中：公共预算财政拨款收入365.21万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.0045万元，主要是利息收入。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计372.40万元，包括：      

1.基本支出224.91万元，主要是为保障下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.12万元，对个人和家庭的补助支出68.24万元，商品和服务支出12.55万元。    

2.项目支出147.49万元，主要包括用于支付开展项目前期工作所产生的费用、物价检查经费、科技项目费用、科技三项经费、千亿斤粮食生产能力建设项目费用、国家中小企业发展专项资金（科技型中小企业技术创新项目）等业务支出。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余0.56万元      

主要是项目前期工作所产生等原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，部门决算收入365.21万元，比上年增加71.70万元，增长24.43%，收入同比增加的主要原因是基本支出中工资福利支出和对个人和家庭的补助支出、物价检查经费、国家中小企业发展专项资金（科技型中小企业技术创新项目）等项目经费的增加。    

2.支出增加情况。2017年，部门决算总支出372.40万元，同比增加支出86.64万元，增长30.32%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县发展和改革局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出372.40万元，其中：基本支出224.91万元，项目支出147.49万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出372.40万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出204.48万元，科学技术支出46.70万元，社会保障和就业支出43.22万元，医疗卫生支出0万元,农林水支出60.00万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出18.00万元,商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。    

。    

1. 一般公共服务支出204.48万元，包括：    

（1）行政运行120.12万元，主要是物价检查所人员支出及单位正常运行经费等支出。    

（2）一般行政管理事务3.04万元，主要是项目前期费等支出。    

（3）预算改革业务0万元。    

（4）财政国库业务0万元。    

（5）信息化建设0万元。    

（6）事业运行61.57万元，主要是彰武县经济信息中心和彰武县农业区划办公室两个事业单位人员支出及单位正常运行经费等支出。    

（7）其他财政事务支出0万元。    

（8）其他一般公共服务支出0万元。    

（9）物价管理19.75万元，主要是物价检查等支出。    

2. 科学技术支出46.70万元，包括：    

（1）社会公益研究25.20万元。    

（2）其他技术研究与开发支出21.50万元。    

3. 社会保障和就业支出43.22万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。    

（2）事业单位离退休36.96万元，主要是彰武县经济信息中心和彰武县农业区划办公室两个事业单位退休人员支出。    

（3）死亡抚恤金5.08万元，主要用于支付过世老同志丧葬费。    

（4）伤残抚恤金1.18万元，主要用于支付伤残补助。    

4.医疗卫生支出0万元。      

5.农林水支出60.00万元，包括：    

科技转化与推广服务60.00万元，主要是千亿斤粮食生产能力建设项目支出。    

其他农业支出0万元。    

6. 交通运输支出0万元。      

7. 资源勘探电力信息等支出18.00万元，包括：    

科技型中小企业技术创新基金18.00万元，主要是用于支付国家中小企业发展专项资金（科技型中小企业技术创新项目）支出。    

其他工业和信息产业监管支出0万元。    

8.商业服务业等事务支出0万元。      

9. 国土资源气象等事务支出0万元。      

10. 住房保障支出0万元。      

11. 其他支出0万元。      

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，财政局部门决算财政拨款支出372.40万元，同比增加支出86.64万元，增长30.32%。 其中：基本支出增加44.44万元，增长24.62%；项目支出增加42.2万元，增长40.08%。基本增加支出的主要原因：工资上涨。项目支出增加的主要原因：物价检查经费增加、增加国家中小企业发展专项资金（科技型中小企业技术创新项目）。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.59万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费1.10万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加0.03万元，增长1.92%，主要是公务接待费用增加原因。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0.48万元，主要用于公务接待费用等，2017年国内公务接待累计10批次，16人，0.48万元。    

3.公务用车购置及运行维护费1.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.10万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年发改局机关运行经费支出0.00万元，主要原因是机关为政府统管账户。    

（二）政府采购支出情况      

2017年发改局政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.11万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.60万元。    

（三）国有资产占用情况      

    截至2017年12月31日，发改局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。      

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

    14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。    

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。      

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。      

20.农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）：反映用于农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等反面的支出。    

21.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。