目    录    

第一部分    彰武县农村经济发展局概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，参与拟定全县农业生产和农村经济发展战略、方针及重大经济产业和技术政策。    

2.参与拟定全县农业生产的政策；参与农业流通、分配等农村政策的研究。    

3.主管全县农业生产，负责编制和组织实施农业产业的中、长期发展规划及年度计划；负责农业产业、产品的结构布局调整，参与农业建设项目的审批工作；负责全县种子、种苗、化肥、农药、药械的管理和植物检疫及农业技术推广体系建设。    

4.指导种植业类经济合作组织的发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；负责农民负担的监督检查；指导农村村级财会管理和审计工作，开展农村经济活动分析。    

5.组织开展农业资源调查，发展生态农业和农村能源。    

6.负责农村有关领域的标准化、计量及质量的统一管理，抓好农产品及有关生产资料质量监督和检测。    

7.提出全县农业科技、教育和技术推广规划；管理局直各企、事业单位；组织科研课题的技术攻关和重大科研成果的鉴定、推广；指导和协调农业服务体系建设；负责农业宣传工作。    

8.协调、指导全县农业方面的外事、外经工作；研究提出全县发展创汇农业的规划；负责农业对外经济技术交流与合作。    

9.负责全县农民劳动模范的评选和管理工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设；协同有关部门组织和指导农村开展致富奔小康活动。    

10.负责研究提出全县的蔬菜生产计划及对蔬菜产销的指导、协调和服务。    

11.负责全县农业技术推广基点的建设工作；协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化技术教育。    

12.负责农业及农村工作的综合、协调、调研工作。    

13.负责全县农产品质量安全监管和绿色食品产业化管理等工作。    

14.贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策、法规和制度，提出全县粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度和粮食流通体制改革的方案，并组织实施。    

15.研究提出全县粮食流通行业的中长期发展规划；提出全县粮油年度购销储存平衡计划和调控办法，并组织实施。    

16.组织、指导和协调全县粮食收购任务的落实，会同有关部门加强粮油市场管理；保障军粮供应；安排全县缺粮贫困地区、水库移民和救灾、以工代赈及国家重点建设项目的粮食供应；根据国家、省、市统一安排，组织粮食进出口。    

17.提出县级储备粮的规模和布局规划，经县政府批准后组织收购、储存、轮换，并对国家、省、市和县储备粮油的库存、质量和安全情况实施监督检查；负责全县粮食仓储等流通基础设施的规划和国家、省粮食储备库的建设与监督管理。    

18.指导全县国有粮食企业财务、会计核算和国有资产管理工作；监督粮食企业收购资金的封闭运行；参与粮食风险基金的使用、管理和监督，参与核定有关政策性粮食费用补贴；依法组织实施全县粮食企业内部审计工作。    

19.会同有关部门培育和发展粮油市场；筹建并管理全县粮食批发市场，指导并监督全县粮油的顺价销售工作。    

20.指导全县粮食行业推广应用粮油储藏、加工等新技术；受有关部门委托，监督执行全县粮油产品标准和粮油检测制度、方法；建立健全全县粮油市场信息网络；负责粮油行业统计与分析工作。    

21.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。    

二、部门决算单位构成    

纳入彰武县农村经济发展局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1、彰武县农业技术推广中心    

2、彰武县蔬菜生产管理办公室    

3、彰武县农村经济经营管理总站    

4、彰武县种子管理站    

5、彰武县绿色食品产业化管办公室    

6、彰武县粮油食品检验监测中心    

7、彰武县农产品质量安全检验检测站    

第二部分    彰武县农村经济局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分 彰武县农村经济发展局2017年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2709.735439万元，包括：      

1.财政拨款收入2709.735439万元，其中：公共预算财政拨款收入2709.735439万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计2709.735439万元，包括：      

1.基本支出万11759466.76元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6221983.72万元，对个人和家庭的补助支出4656684.7万元，商品和服务支出861313.34万元。    

2.项目支出万15337887.63元，主要包括病虫害控制、农业组织化与产业化经营等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余0万元      

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，彰武县农村经济发展局部门决算收入2709.735439万元，比上年增497.933567万元，增长22.51%，收入同比增加的主要原因是项目数量金额增加。    

2.支出增减情况。2017年，彰武县农村经济发展局部门决算总支出2709.735439万元，同比增加支出497.933567万元，增长22.51%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县农村经济发展局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2709.735439万元，其中：基本支出11759466.76万元，项目支出15337887.63万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出2709.735439万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4813739.63万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3755502.68万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出18450588.64万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出77523.84万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出4813739.63万元，包括：    

（1）行政运行0万元。    

（2）一般行政管理事务0万元。    

（3）预算改革业务0万元。    

（4）财政国库业务0万元。    

（5）信息化建设0万元。    

（6）事业运行0万元。    

（7）其他财政事务支出5.1万元，主要是两基建设补助等支出。    

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。    

（9））其他商贸事务支出476.273963万元，主要是粮食政策性挂账利息、粮食资产管理有限公司债务及职工安置费等支出。    

2. 科学技术支出0万元。      

3. 社会保障和就业支出3755502.68万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休131.591023万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出。    

（2）事业单位离退休160.866045万元，主要是事业单位离退休人员离退休工资等支出。    

4.医疗卫生支出0万元。      

5. 农林水事务支出1845.058824万元，包括：    

5.1农业    

（1）行政运行185.014193万元，主要是在职人员工资、办公经费等支出。    

（2）事业运行607.629831万元，主要是事业单位在职人员工资、办公经费等支出。    

（3）农垦运行15万元，主要是农垦企业管理费用等支出。    

（4）科技转化与推广服务330万元，主要是秸秆膨化饲料生产技术应用推广补助、示范带建设高效农业工作经费、招商引资工作经费、粮食大县工作经费、农业技术推广经费等支出。    

（5）病虫害控制2万元，主要是农作物病虫害监测与防治工作经费。    

（6）农产品质量安全25万元，主要是农产品抽样定量检测、定性检测专用材料购置及工作经费等支出。    

（7）执法监管1.572万元，主要是农业执法监管工作经费支出。    

（8）农业组织化与产业化经营30万元，主要是农民专业合作社示范社补助。    

（9）农业资源保护修复与利用100万元，主要是野生莲原生境保护点建设补助支出。    

（10）其他农业支出168万元，主要是新型农民培育项目补助、农业电商平台建设补助等支出。    

5.2扶贫    

（1）其它扶贫支出110万元，主要是国有贫困农场扶贫补助支出，用于现代农业示范园建设补助支出。    

5.3农业综合开发    

农业综合开发99.6320万元，主要是高标准农田建设试验示范补助等支出。    

5.4农村综合改革    

农村综合改革3.2万元，主要是国有农场办社会职能改革补助支出。    

5.5其他农林水支出    

其它农林水支出168.0108万元，主要是苹果蠹蛾防控项目补助支出。    

6. 交通运输支出0万元。      

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。      

8.商业服务业等事务支出0万元。      

9. 国土资源气象等事务支出0万元。      

10. 住房保障支出0万元。      

11. 其他支出0万元。      

12. 粮油物资储备支出    

     粮油事务行政运行7.752384万元，主要是办公集中供暖取暖费支出。    

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，县农村经济部门决算财政拨款支出2709.735439万元，同比增加支出497.933567万元，增长22.51%。 其中：基本支出增加123.135837万元，增长11.70%；项目支出增加374.79773万元，增长32.34%。基本支出增加的主要原因：人员增资。项目支出增加的主要原因：项目数量和金额增加。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.228236万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.228236万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.061764万元，下降0.27%，主要是公务用车运行汽油费减少。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费23.228236万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.228236万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年农县村经济发展局机关运行经费支出37.732658万元，比2016年增加8.127914万元，增长27.45%，主要原因是住房公积金属人员经费误记到日常公用经费支出。    

（二）政府采购支出情况      

2017年县农村经济发展局政府采购支出总额335.7981万元，其中：政府采购货物支出245.7553万元，政府采购工程支出60.44万元，政府采购服务支出32.5万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，县农村经济发展局共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他财政事务方面的支出。      

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他商贸事务支出。      

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。      

19.社会保障和就业（类）行政事业单位抚恤（款）行政事业单位死亡抚恤（项）：反映按规定用于定期抚恤金以及丧葬补助费。    

20.社会保障和就业（类）行政事业单位抚恤（款）行政事业单位伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金以及伤残补助费。    

21.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

22.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映    

用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。    

23.农林水事务（类）农业（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出及专项业务补助支出。    

24.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。    

25.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、及预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，植物及其产品检疫、检测等方面的支出。    

26.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全项（项）：      

反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。    

27.农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面支出。    

28.农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。    

29.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。    

30.农林水事务（类）农业（款）其它农业支出（项）：    

反映用于其他农业方面的支出。    

31. 农林水事务（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：      

反映用于其它用于扶贫方面的支出。    

32. 农林水事务（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：      

反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。    

33. 农林水事务（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。      

34.农林水事务（类）农业综合改革（款）国有农场办社会职能改革（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。    

35.农林水事务（类）农业综合改革（款）其他农林水支出项（项）：反映其它用于农林水方面的支出。    

36.粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。