目    录

第一部分    彰武县文广新局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    彰武县文广新局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   彰武县文广新局2017年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 彰武县文广新局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家关于文化艺术、文物与体育工作的方针、政策和法律、法规。

2、研究拟定全县文化艺术、文物与体育事业发展规划并组织实施;指导文化、体育事业体制改革;协调和指导全县文化科技和体育。

3、按照行政管理权限，管理和规范文化馆、图书馆、评剧团、电影公司、电影院、文化市场管理办公室、文物管理所、体育学校的日常工作。指导群众艺术、民间艺术创作、群众性体育活动开展，承办重大节日、大型文艺演出和全县性综合体育竞赛。丰富城乡人民群众文化生活。

4、拟定全县文化、体育产业发展规划，重点扶持具有发展规模和前景的文化、体育产业项目。规划、指导县重点文化、体育设施建设。

5、依法管理全县文化、体育市场，抓好抓实文化体育市场和稽查工作，负责全县营业性文化体育演出团体的审批。

6、组织和规范全县性重大社会文化、体育活动;指导各类社会文化、体育事业的建设与发展。

7、认真实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;贯彻落实国家制定的健身气功管理的政策和法规,并监督实施。

8、负责全县文化、体育社会团体的申报和资格审定。

9、归口管理全县对外文化、体育交流工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入彰武文广新局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县文广新局机关

2、彰武县文化馆

3、彰武县图书馆

4、彰武县体育学校

5、彰武县文物管理所

第二部分 彰武县文广新局2017年度部门决算公开报表

附件：彰武县文广新局2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县文广新局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1245.39万元，包括：

1.财政拨款收入1098.58万元，其中：公共预算财政拨款收入1014.48万元，政府性基金收入84.10万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

   8.上年结转和结余146.81万元，主要是图书馆、艺术表演团体、博物馆、博物馆、其他文化体育与传媒支出等支出。

（二）支出总计1245.39万元，包括：

1.基本支出824.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出476.40万元，对个人和家庭的补助支241.66万元，商品和服务支出106.13万元。

2.项目支出420.55万元，主要包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

本年无结转和结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入减少情况。2017年，文广新部门决算收入1245.39万元，比上年减少250.01万元，下降16.72%，收入同比减少的主要原因是退休人员工资减少。

2.支出增减情况。2017年，文广新局部门决算总支出1245.39万元，同比减少支出103.21万元，下降7.65%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映彰武县文广新局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1098.58万元，其中：基本支出824.83万元，项目支出420.55万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1136.54万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出941.67万元，社会保障和就业支出194.87万元。

1. 文化体育与传媒支出941.67万元，包括：

（1）行政运行160.67万元，主要是人员及办公经费等支出。

（2）图书馆支出104.53万元，主要是人员及办公经费等支出。

（3）艺术表演团体支出75.05万元，主要是人员经费等支出。

（4）群众文化支出144.05万元，主要是人员及办公经费等支出。

（5）文化市场管理支出106.06万元，主要是人员及办公经费等支出。

（6）其他文化支出45.24万元，主要是其他文化支出等支出。

（7）文物保护支出0.20万元，主要是文物保护等支出。

（8）博物馆支出30.19万元，主要是办公经费等支出。

（9）其他文物支出27.70万元，主要是人员及办公经费等支出。

（10）体育训练5.00万元，主要是体育训练等支出。

（11）体育场馆67.87万元，主要是人员及办公经费等支出。

（12）群众体育127.80万元，主要是人员及办公经费等支出。

（13）其他文化体育与传媒支出40.40万元，主要是开展文体活动等支出。

2. 社会保障和就业支出194.87万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休75.72万元，主要是归口管理的行政单位离退休工资等支出。

（2）事业单位离退休105.37万元，主要是事业单位离退休工资等支出。

（3）抚恤支出13.78万元，主要是死亡抚恤支出13.78万元，丧葬费、抚恤金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2017年，文广新局部门决算财政拨款支出1245.39万元，同比减少支出103.21万元，下降7.65%。 其中：基本支出增加175.74万元，增长27.08%；项目支出减少255.07万元，下降45%。基本增加支出的主要原因：工资增加。项目支出减少的主要原因：工程项目减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.88万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加2.07万元，增长30.47%，主要是执法队办案项目增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护8.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.88万元。年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年文广新局机关运行经费支出64.70万元，比2016年增加0.34万元，增长0.53%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年文广新局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文广新局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）群众文化行（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

20. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

23. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

24. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

25. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）群众体育（项）：反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。