彰武县人民政府办公室2016年度部门决算说明
第一部分 彰武县人民政府办概况
（一）、主要职责
1、负责协调县政府领导同志了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对县政府的重要工作部署进行组织协调、督查检查和反馈工作。
2、负责县政府公文处理工作。
3、负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排。
4、会同有关部门负责市以上党和政府领导人、国家和省市机关各部门领导以及重要外宾来我县视察、参观、考察活动安排。
5、负责搜集、筛选、传递、处理经济和社会发展方面的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息及其催办、查办和反馈，为县政府领导同志决策提供参考和依据。
6、负责县政府的值班值宿、公务接洽、接待联系工作，及时、准确传达、报告重要情况，协助县政府领导同志处理应急突发事件。
7、负责县政府重要工作部署贯彻落实情况的督查、检查，负责县政府政务会、县长办公会及县政府专题会议和县政府领导批示的传递和催办落实。
8、负责县政府部门的政绩考核工作。
9、负责县政府机关办公楼的安全保卫，维持办公楼及院内重要会议场所秩序。
10、负责县政府机关后勤、管理固定资产、经费预算、财务管理、卫生绿化、车辆管理、生活服务工作。
11、负责县政府离、退休人员的服务工作。
12、负责办理人大代表建议、政协委员提案及办理情况的综合协调和督促检查工作。
13、负责全县农业和农村经济工作的综合协调和调研工作；负责全县农村工作会议及有关农业会议的筹备工作；负责全县农业信息等工作。
14、负责协调地方金融机构，行使涉及管理的相关工作。
15、负责做好与省城的政务联系、经济联系和友好往来等工作。
16、负责办理、反馈市政府市长公开电话办公室转来的各类投诉件，协调各位副县长、县长助理接听公开电话。
17、负责全县人防管理等工作；
18、负责县政府领导交办的其他任务。
（二）机构设置
法制办、农业工作办、行政股、调研股、应急管理办公室、政务公开办、县长公开电话办公室。
（三）部门预算单位构成
纳入彰武县人民政府办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、彰武县法制办公室
2、彰武县旅游局
3、彰武县农村工作办公室
4、彰武县发展和改革局
5、彰武县统计局
6、彰武县人力资源和社会保障局
7、彰武县审计局
8、彰武县扶贫开发局
9、彰武县城管局
10、彰武县民宗局
11、彰武县防空局
12、彰武县人民政府信访局
13、彰武县项目工作办公室
14、彰武县行政服务管理办公室
15、辽宁省中小微企业创业基地管理委员会
16、彰武县能源化工产业办公室
17、彰武县外经局
18、彰武到妇联
第二部分 彰武县人民政府办公室2016年度部门决算公开报表
第三部分 彰武县人民政府办公室2016年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2810.5万元，比2015年减少509.89万元。包括：
1.财政拨款收入2810.4万元，其中：公共预算财政拨款收入2807.4万元，政府性基金收入3万元。
2.其他收入0.1万元，主要是利息等收入。
3.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计2766.5万元，比2015年减少553.89万元。包括：
1.基本支出2181.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1287.5万元，对个人和家庭的补助支出665.5万元，商品和服务支出228.9万元。
2.项目支出584.6万元，主要包括办公费、交通费、电话费、差旅费、水费、电费、劳务费、维修费、生产补贴、办公设备购置等业务支出。
（三）年末结转和结余44万元
主要是扶贫局生产发展补贴没有全额发放等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映彰武县人民政府办公室2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2766.4万元，其中：基本支出2181.8万元，项目支出584.6万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出2766.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1936.4万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出505.2万元，农林水事务支出191.8万元，商业服务业等事务支出4.3万元，住房保障支出128.7万元。
1. 一般公共服务支出1936.4万元，包括：
（1）行政运行1611.2万元，主要是在职人员工资等支出。
（2）一般行政管理事务165.9万元，主要是交通费、电话费、差旅费、水费、电费、劳务费、维修费等支出。
（3）统计信息事务65万元，主要是专项统计业务费等支出。
（4）审计事务10万元，主要是其他审计事务等支出。
（5）商贸事务50万元，主要是其他商贸事务等支出。
（6）民族事务5.5万元，主要是民族工作专项方面等支出。
（7）宗教事务4.5万元，主要是宗教工作专项方面等支出。
（8）法制建设8.7万元，主要是法制建设服务业务费等支出。
（9）政务公开审批15.6万元，主要是网络构建等支出。
2. 社会保障和就业支出505.2万元，包括：
归口管理的行政单位离退休441.9万元，主要是离退人员工资等支出。抚恤63.3万元，主要包括职工死亡抚恤金和伤残抚恤等支出。
3. 农林水事务支出191.8万元，包括：
其他农业支出186.8万元，主要是生产发展补贴和其他扶贫等支出。
4.商业服务业等事务支出4.3万元，包括：
（1）旅游发展基金支出3万元，主要是地方旅游开发项目补助等支出。
（2）其他涉外发展服务支出1.3万元，主要是出口增量奖等支出。
5. 住房保障支出128.7万元，包括：
住房公积金128.7万元，主要是在职人员住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出86.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费84.3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少86.89万元，下降51%，主要是公车改革车辆减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费1.7万元，主要用于省市调研人员公务用餐等，2016年国内公务接待累计28批次，240人，1.7万元。
3.公务用车购置及运行维护费84.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费84.3万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年政府办公室机关运行经费支出227.1万元，比2015年减少18.9万元，降低8%，主要原因是车辆运行维护费减少。
（二）政府采购支出情况
2016年政府办公室政府采购支出总额52.9万元，其中：政府采购货物支出45.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，彰武县人民政府办公室共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.统计信息事务（类）专项统计业务（款）专项统计业务（项）：反映专项统计业务方面的支出。
8.审计事务（类）其他审计事务支出（款）其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面的支出。
9.商贸事务（类）其他商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务方面的支出。
10.民族事务（类）民族工作专项（款）民族工作专项（项）：反映民族工作专项方面的支出。
11.宗教事务（类）宗教工作专项（款）宗教工作专项（项）：反映宗教工作专项方面的支出.
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
15.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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