目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

1、负责国家和省市有关城乡建设管理方面的法律、法规、规章的宣传工作，提出年度执法工作重点，并组织实施。

2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章的对未履行市容环境卫生保护责任，破坏环境破坏环境卫生设施，影响市容环境卫生等违法行为的行政处罚权，强制拆除不符合城乡容貌标准、环境卫生标准的违法建筑或设施。

3、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的未取得建设工程规划许可证（含临时建设工程规划许可证）进行建设的和违反建设工程规划许可证的规定进行建设和擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚权。

4、行使城乡绿化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏城乡绿化规划用地，破坏绿化设施，损坏、砍伐、迁移城乡树木花草等违法行为的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对破坏、改变市政公用设施，影响市政设施使用功能等违法行为的行政处罚权。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对批发、集贸等市场以外无照商贩的行政处罚权。

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权，包括在施划停车泊位以外的人行道上停放、未按规定地点停放或在未设停放地点停放机动车和非机动车，妨碍其他车辆和行人通行违法行为。

8、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未采取有效污染防治措施，对附近居民的居住环境造成污染的焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其他生产有毒有害烟尘、恶臭气体的物质等部分行政处罚权。

9、行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物，擅自变动房屋建筑主体的承重结构等违法行为的行政处罚权。

10、行使民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的对户外搭灵棚、设灵堂、高音播放或者吹奏哀乐、抛撒纸钱，制造、销售、运输封建迷信殡葬用品的违法行为的行政处罚权。

11、行使定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的对未经定点屠宰畜禽行为的行政处罚权。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

彰武县城乡管理综合行政执法队本级 

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计845.51万元，包括：

1.财政拨款收入845.51万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入845.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加142.04万元，增长20%，主要原因：本年度有智慧城管项目资本性支出。

（二）支出总计845.51万元，包括：

1.基本支出710.17万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出627.46万元，对个人和家庭的补助支出16.86万元，商品和服务支出65.85万元。

2.项目支出135.34万元，占支出总计的16%。主要包括智慧城管项目资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加142.04万元，增长20%，主要原因：本年度有智慧城管项目资本性支出。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度无结余，与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出845.51万元，其中：基本支出710.17万元，项目支出135.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加142.04万元，增长20%，主要原因：本年度有智慧城管项目资本性支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的126.39%，其中：基本支出完成年初预算的108.86%，项目完成年初预算的817.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出845.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出845.51万元，占100%。

一般公共服务支出845.51万元，按支出功能分类科目分具体包括：社会保障和就业支出（类）89.65万元，占10.61%；城乡社区支出（类）706.14万元，占83.51%,住房保障支出（类）49.71万元，占5.88%。

1.社会保障和就业支出（类）89.65万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）73.99万元，具体包括：一是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）1.19万元，完成年初预算的100%；二是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.32万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算的原因是本年度单位有职工退休和死亡；三是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.48万元，此项目无年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）15.66万元，具体包括：一是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.45万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算的原因是此项目有涨幅；二是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.21万元，主要是丧葬费和抚恤金等支出，此项目无年初预算。

2、城乡社区支出（类）706.14万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）706.14万元，主要是城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。完成年初预算的126.57%，决算数大于年初预算的原因是支付了智慧城管数字化平台项目资本性支出。

3、住房保障支出（类）49.71万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.71万元，主要是单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的141.91%，决算数大于年初预算的原因是此项目有涨幅。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.38万元，完成全年预算的95.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费34.38万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费34.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的95.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加9.14万元，增长36.21%，主要是执法执勤车辆全县域及所有乡镇执法，执法范围扩大等原因。

其中：公务用车购置费0万元，，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费34.38万元，主要用于执法执勤车辆的运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出710.17万元，其中：人员经费644.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金668.94万元，自评平均分99.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分 2022年度部门决算表 

附件：彰武县城乡管理综合行政执法队2022年度部门决算报表