目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

为全县林业与草原发展提供服务。负责为防沙治沙、三北防护林、退耕还林、外资项目造林、农田林网、草原生态保护等生态建设工程实施和森林、草原、自然保护区、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源管理与保护、国有林场和森林公园管理、林业和草原有害生物防治、野生动植物保护救护、野生动植物检疫源疫病监测及林草种苗质量等工作提供技术和服务；承担山体和依附山体植被破坏进行恢复治理技术服务；公益林及草原建设与保护；为林草科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务；配合开展全县林草宣传、干部职工培训；城镇绿化及园林设施的建设养护及维护管理；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县林草发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

彰武县林草发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3034.78万元，包括：

1.财政拨款收入2528.3万元，占收入总计的83.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入2148.3万元，政府性基金收入380万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入（非财政拨款收入)150.73万元，占总收入4.96%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余355.76万元，占收入总计的11.72%。主要是林业事业机构项目款等。

与上年相比，今年财政拨款收入2528.3万元较去年2815.15万元减少286.85万元，降低11.3%，主要原因：林业项目资金减少。

（二）支出总计3011.49万元，包括：

1.基本支出1483.14万元，占支出总计的49.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1420.47万元，对个人和家庭的补助支出30.98万元，商品和服务支出31.69万元。

2.项目支出1528.35万元，占支出总计的50.7%。主要包括农林水项目支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出3011.49万元较上年3163.26万减少151.77万元，降低5%，主要原因：是林业项目资金减少。

（三）年末结转和结余23.29万元。

主要是项目未完工等原因形成的结转。与上年相比，今年结转减少332.47万元，降低93.5%，主要原因：去年林业项目未验收。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3011.49万元，其中：基本支出1483.14万元，项目支出1528.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少151.77万元，降低5%，主要原因：基本收入支出减少，政府性基金增加。与年初预算相比，年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2504.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出283.05万元，占11.3%；节能环保支出7.76万元，占0.31%，农林水支出2133.68万元，占85.21%；住房保障支出79.56万元，占3.18%。

1.一般公共服务支出0万元。

2．社会保障和就业支出283.05万元，主要是：

（1）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）离退休费（项）主要是事业单位开支的离退休经费支出24.62万元，完成年初预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）主要是事业单位基本养老保险缴费支出250.66万元，完成年初预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出3.47万元，完成年初预算100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费4.3万元。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）支出7.76万元。

4. 农林水支出2133.68万元，主要是：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）是事业单位的基本支出1120.53万元。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）是育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出814.8万元。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）是荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出30万元。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾救灾（项）是用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出5万元。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）是草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出14.85万元。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）上述项目以外其他用于林业和草原等方面支出110.5万元。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）是良种繁育、新技术引进，区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出38万元。

5.住房保障支出79.56万元，主要是：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金79.56万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出380万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出380万元。

政府性基金预算财政拨款支出(类)城乡社区支出（款）国有土地使用权出让征地和拆迁补偿支出（项）380万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公车运行维护等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.14万元，其中：人员经费1451.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1543.55万元，自评平均分86.67分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中无部门预算项目绩效自评。

3.部门评价结果。

达到预期目标。

4.财政评价结果。

达到预期目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）离退休费（项）反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）反映自然保护区管理等支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾救灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映上述项目以外其他用于林业和草原等方面支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）反映良种繁育、新技术引进，区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

彰武县林草发展服务中心决算公开表

第五部分   附件