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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责贯彻国家、省、市农业农村有关法律法规，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。承担农村一二三产业融合发展有关工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县农业农村局本级2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县农业农村局本级

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8215.89万元，包括：

1.财政拨款收入4228.74万元，占收入总计的51%。其中：一般公共预算财政拨款收入4228.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3987.15万元，占收入总计的49%。主要是上年结转项目支出等。

与上年相比，今年收入减少7644.51万元，降低48%，主要原因： 本年项目收入减少。

（二）支出总计8215.89万元，包括：

1.基本支出549.36万元，占支出总计的6.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出409.19万元，对个人和家庭的补助支出81.12万元，商品和服务支出59.05万元。

2.项目支出7666.53万元，占支出总计的93.3%。主要包括节能环保支出、农林水支出、商业服务业支出、住房保障支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少7644.51万元，降低48%，主要原因： 本年项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出8215.89万元，其中：基本支出549.36万元，项目支出7666.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少7644.52万元，降低48%，主要原因：本年项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1434%，其中：基本支出完成年初预算的96%，项目完成年初预算的1338%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8215.89万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出112.31万元，占1.3%；节能环保支出488.84万元，占5.9%；农林水支出7481.15万元，占91%；商业服务业等支出112.95万元，占1.3%；住房保障支出20.02万元，占0.5%。

1.社会保障和就业支出112.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.11万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年退休人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.64万元，主要是烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出。本项资金无年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.9万元，主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年伤残补助支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）31.66万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年调整养老保险基数，增加养老保险缴费支出。

2、节能环保支出488.84万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）99.45万元，主要是农村环境保护方面的支出。本项资金无年初预算。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）389.39万元，主要是其他用于节能环保方面的支出。本项资金无年初预算。

3、农林水支出7481.75万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）372.02万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员支出增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）15万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。本项资金无年初预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）210.16万元，主要是农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，存进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。本项资金无年初预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）271.73万元，主要是耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。本项资金无年初预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）65.6万元，主要是农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。本项资金无年初预算。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）71.17万元，主要是用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。本项资金无年初预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业131.3万元，主要是用于农村社会事业支出。本项资金无年初预算。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）90万元，主要是耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。本项资金无年初预算。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）10.64万元，主要是用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。本项资金无年初预算。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）4912.49万元，主要是农田建设和田间水利工程相关工程建设的支出。完成年初预算的2183%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年农田建设支出增加。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）502.28万元，主要是其他用于农业农村方面的支出。完成年初预算的1116%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年其他相关支出增加。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）614.5万元，主要是国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村荷塘整治以及排灌站、小水电站补助等。本项资金无年初预算。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）210万元，主要是扶贫方面生产发展的支出。本项资金无年初预算。

（14）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）4.86万元，主要是财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。本项资金无年初预算。

4、商业服务业等支出112.95万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）112.95万元，主要是其他用于商业流通事务方面的支出。本项资金无年初预算。

5、住房保障支出20.02万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.02万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员缴费支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549.36万元，其中：人员经费490.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出59.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加20.56万元，增长53%，主要原因是本年经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金572.75万元，自评平均分99.24分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农用、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，存进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26、 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业：反映用于农村社会事业支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：主要是用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映农田建设和田间水利工程相关工程建设的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村荷塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

35.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映扶贫方面生产发展的支出。

36.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映创业担保贷款相关支出。

37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市彰武县农业农村局（本级）

第五部分   附件