目  录 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

  第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍设施和残疾预防、用品供应、社会服务、基金筹集等项工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划，对有关业务领域进行指导和宏观管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导和宏观管理各类残疾人社团组织

（八）承担县政府交办的其他工作。 

二、部门决算单位构成

纳入彰武县残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省彰武县残疾人联合会本级部门本级 

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计424.64万元，包括：

1.财政拨款收入421.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入327.53万元，政府性基金收入94.11万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3万元，占收入总计的0.7%。主要是残疾人就业保障金等。

与上年相比，今年收入减少120.67万元，降低22%，主要原因：一是残疾人康复与就业资金减少；二是彩票公益金支出减少。

（二）支出总计424.64万元，包括：

1.基本支出96.46万元，占支出总计的23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出73.02万元，对个人和家庭的补助支出1.78万元，商品和服务支出21.66万元。

2.项目支出328.18万元，占支出总计的77%。主要包括残疾人康复、就业、体育，其他残疾人事业支出，彩票公益金支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少120.67万元，降低22%，主要原因：一是残疾人康复与就业资金减少；二是彩票公益金支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少3万元，降低100%，主要原因：是上年项目本年已完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出424.64万元，其中基本支出96.46万元，项目支出328.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少120.67万元，降低22%，主要原因一是残疾人康复与就业资金减少；二是彩票公益金支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的627%，其中：基本支出完成年初预算的143%，项目无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出330.53万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出326.6万元，占98.81%；住房保障支出3.95万元，占1.19%。

1.社会保障和就业支出326.6万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政事业离退休（项）0.38万元，主要是退休人员工资等支出，年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.25万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.13万元，主要是退休人员补缴职业年金支出，年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.41万元，主要是伤残人员生活补助支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金标准增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）79.35万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效，补发边远津贴、取暖费、绩效等。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）79.03万元，主要是残疾人康复等支出，年初无预算

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）129.60万元，主要是生产补贴和生活补助等支出，年初无预算

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23.95万元，主要是生活补助和对个人家庭补助等支出年初无预算

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育支出（项）1.5万元，主要是残疾人体育方面等支出，年初无预算。

2.住房保障支出3.95万元，具体包括：

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.95万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴纳比例由8%涨到12%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出94.11万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出94.11万元，占100%。

1.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）94.11万元，主要是残疾人员生活补助支出，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，完成全年预算的100%。其中因公出国（境费）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费1.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少0.02万元，下降2%，主要是实际支出数。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.95万元，主要用于车辆的正常支出、维护和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.46万元，其中：人员经费74.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

根据预算绩效管理要求，本单位开展整体绩效自评，涉及资金67.23万元，自评平均分91.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位没有进行项目绩效自评。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于缴纳职业金方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡人员抚恤和丧葬费方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位人员工资、保险方面的基本支出。

21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育支出（项）：反映残疾人体育方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。 

第四部分 2022年度部门决算 

附件：彰武县残疾人联合会2022年度决算公开表