目    录

第一部分    彰武县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    彰武县残疾人联合会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   彰武县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县残疾人联合会办公室概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

     2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

     3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

     4、开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍设施和残疾预防、用品供应、社会服务、基金筹集等项工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

     5、协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划，对有关业务领域进行指导和宏观管理。

     6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

     7、指导和宏观管理各类残疾人社团组织

     8、承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县残疾人联合会2019年部门决算编制范围的预算单位包括：

     1、彰武县残疾人联合会

 第二部分 彰武县残疾人联合会2019年度部门决算公开报表

附件：彰武县残疾人联合会2019年度部门决算公开报表

第三部分 彰武县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计657.25万元，包括：

1.财政拨款收入585.23万元，占收入总计的89.04%，其中：公共预算财政拨款收入396.94万元，政府性基金收入188.30万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余72.02万元，占收入总计的10.96%，主要是残疾人就业和扶贫资金。

与上年相比，今年收入增加350.45万元，增加114%，主要原因：一是无障碍改造；二是就业扶贫。

（二）支出总计511.06万元，包括：

1.基本支出71.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.8万元，对个人和家庭的补助支出6.48万元，商品和服务支出15.18万元。

2.项目支出439.61万元，主要包括劳务费、生活补助、生产补贴、对个人和家庭补助支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加271.52万元，增加113%，主要原因：一是无障碍改造；二是就业扶贫。

（三）年末结转和结余146.19万元。

主要是就业扶贫项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加74.17万元，增长103%，主要原因：一是就业扶贫项目未完成；二是康复资金未发放。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出511.06万元，其中：基本支出71.46万元，项目支出439.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加271.52万元，增加113%，主要原因：一是无障碍改造；二是就业扶贫。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的1067%，其中：基本支出完成年初预算的149%，项目无年初预算。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出511.06万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出295.77万元，占57.9%；其他支出215.3万元，占42.1%。

1.社会保障和就业支出295.77万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.37万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）伤残抚恤1.06万元，主要是伤残人员生活补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是调增伤残补助。

（3）行政运行70.03万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的原因主要是补交单位和个人部分职业年金，补发一次性奖金等。

（4）残疾人康复21.29万元，主要是劳务费等支出，完成年无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是残疾人康复方面的支出。

（5）残疾人就业和扶贫155.03万元，主要是生产补贴和生活补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是生产补贴和生活补助支出。

（6）其他残疾人事业支出47.99万元，主要是生活补助和对个人家庭补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是残疾人生活补助和对个人家庭补助支出。

二、其他支出215.3万元，具体包括：

（1）用于残疾人事业的彩票公益金支出215.3万元，主要是生活补助支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是残疾人生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费2万元，比上年增加0万元，增长0%,主要是严格控制公车出行、做好公车日常维护等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要用于车辆的正常支出、维护和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出71.46万元，其中：人员经费56.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年残疾人联合会政府采购支出总额115.97万元，其中：政府采购货物支出19.99万元，政府采购工程支出95.98万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，残疾人联合会共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没有开展2019年预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映伤残人员生活补助方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。