关于彰武县2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)的报告
县 财 政 局
各位代表：
受县政府委托，现将彰武县2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告提请县十八届人大一次会议审议，并请列席会议的政协委员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作取得了较好成绩。
（一）一般公共预算收支预计完成情况。2017年，县第十七届人大六次会议通过我县的一般公共预算收入为40660万元，全年预计完成44000万元，为年度预算的108.2%，比上年增长15.2%。其中：税收收入预计完成31815万元，为年度预算的102.8%，比上年增长10.1%；非税收入预计完成12185万元，为年度预算的125.6%，比上年增长31.2%。全县一般公共预算支出预计完成260000万元，为调整预算285000万元的91.2%，比上年下降7.3%。
2017年，财政收入总计294128万元，其中，一般公共预算收入44000万元，上级各项补助收入208714万元（其中：返还性收入7029万元；财力类一般性转移支付65576万元；专项类一般性转移支付36223万元；专项转移支付98958万元；地债收入928万元），上年结余收入26837万元，调入资金14577万元；支出总计269128万元，其中，一般公共预算支出260000万元, 地方政府债券还本支出928万元，上解上级支出8200万元；收支相抵后，减去需要结转下年支出25000万元，当年实现收支平衡。
（二）政府性基金预算收支预计完成情况。2017年，全县政府性基金预算收入预计完成11832万元，比上年增长147.5%；政府性基金预算支出预计完成14909万元，比上年增长28.9%。财政收入总计20961万元，其中，政府性基金收入11832万元，上级专项转移支付收入1012万元，上年结余收入8117万元；支出总计19945万元，其中，政府性基金支出14909万元, 调出资金5036万元；需要结转下年支出1016万元。当年实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支预计完成情况。2017年，全县国有资本经营预算收入预计完成641万元，比上年下降81.9%；国有资本经营预算支出预计完成336万元，比上年下降90.5%。财政收入总计1275万元，其中，国有资本经营收入641万元；上年结余634万元；支出总计1275万元，其中，国有资本经营支出336万元、调出资金939万元。当年实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支预计完成情况。2017年，全县社会保险基金预算收入完成71056万元（机关事业养老保险未实施，不含机关事业养老保险）,为调整预算的81.2%，比上年增长14.2%。社会保险基金预算支出完成80458万元（机关事业养老保险未实施，不含机关事业养老保险），为调整预算的96.2%，比上年增长17.9%。收支缺口形成主要原因是企业职工基本养老保险基金影响，缺口19439万元，弥补缺口的收入来源途径为银行贷款和财政借款。
二、2017年主要财政工作
（一）全力组织财政收入, 增强保障能力。一是加大组织收入力度。按照收入预期目标，分解落实责任，强化收入征管，做到依法征收、应收尽收，实现了均衡入库。二是加强税收征管。强化国地税、财政征管合作；完善税收信息平台建设，开展税源调查，夯实税基；严格审核个体工商户起征点，扩大依法纳税户数；清理欠缴漏缴税收，紧盯重点项目建设期间收入，做到及时足额入库。三是强化非税收入征管。清理行政事业单位各类收入，特别是强化土地出让金、基础设施配套费等收缴，充分挖掘增收潜力。
（二）完善投入保障机制，促进民生改善。一是确保公教人员工资发放。筹措资金8亿元，及时足额发放公教人员工资及国家调整工资。二是完善社会保障体系。筹措资金8亿元，确保企业养老金、城乡居民养老金、职工养老金和城乡低保金等资金及时拨付。三是推进医疗卫生改革。筹措资金0.9亿元，支持基层医疗卫生机构改革和新农合等医疗服务体系建设。四是支持全县义务教育事业发展。投入资金0.4亿元，保障了营养改善计划的实施和教育经费需求，惠及全县3万名学生，促进了农村义务教育的发展。五是扶持农业发展，共投入资金8.5亿元。完成节水滴灌3万亩，耕地保护167万亩，水土保持治理面积1.8万亩，小型农田水利治理面积6.8万亩，农业综合开发完成4个项目收尾工程，治理面积4.5万亩；确保惠农政策及时兑现，发放玉米和大豆生产者补贴、农资综合直补、草原生态保护补助、坡耕地退耕还林、森林生态效益补偿等惠农资金；完成一事一议财政奖补村内道路建设115公里和9个美丽乡村试点村建设。六是推进住房保障工作。拨付资金0.4亿元，有效的保障了农村危房改造和保障性住房工程顺利开展。
（三）强化预算监督管理，推进财政改革。深入贯彻落实新《预算法》，始终坚持依法理财，继续推行“零基预算”、“阳光预算”，全面开展财政预决算公开，主动接受社会各界监督。进一步宣传预算绩效理念，对县级重点项目进行了绩效评价，将评价结论作为预算编制参考依据。加强政府采购监督和投资评审力度，实行阳光采购程序，提高财政资金效益。全年采购预算5066万元，实际支出4958万元，节约资金108万元，节支率2.1%。对财政投资的工程项目进行了审核，全年报审额为28138万元，审定额为25300万元，审减2,838万元，审减率为10%。配合市监督局对扶贫资金、困难补助等专项资金开展检查工作,对2016年决算、2017年预算公开情况进行了全面检查。
2017年财政工作成绩来之不易。我们同时也清醒认识到当前财政工作困难重重，还有很多问题亟待解决。一是财政收入总量和规模依然较小，主体税源不足，财政收入增长乏力；二是刚性支出规模不断增加、财政收支缺口加大，保工资、保企业养老保险、保基本民生、保运转难度增加；三是预算法的理念还没有完全树立，预算执行的约束力有待加强；四是债务风险高，化解任务艰巨。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取有力措施，逐步加以解决。
三、2018年预算（草案）
（一）全县预算（草案）。2018年，全县一般公共预算收入安排47080万元，比上年增长7%。其中：税收收入34133万元，比上年增长7.3%；非税收入12947万元，比上年增长6.3%。全县一般公共预算支出安排97985万元，比上年预算下降15.6%。收支平衡初步情况是：财政总收入安排108985万元，其中一般公共预算收入安排47080万元，上级补助收入安排61905万元；财政总支出安排108985万元，其中一般公共预算支出安排97985万元，上解支出安排11000万元。收支相抵后当年财政收支平衡。
2018年，全县政府性基金预算收入安排6500万元，政府性基金预算支出安排6500万元，当年财政收支平衡。
2018年，全县社会保险基金预算收入安排108266万元，社保基金预算支出安排118296万元。
（二）县本级预算（草案）。2018年，县本级一般公共预算收入安排38280万元，比上年增长23.5%。其中：税收收入25333万元，非税收入12947万元。县本级一般公共预算支出安排82985万元，比上年下降16.8%。收支平衡初步情况是：财政总收入安排93985万元，其中一般公共预算收入安排38280万元，上级补助收入安排55705万元；财政总支出安排93985万元，其中一般公共预算支出安排82985万元，上解支出安排11000万元。收支相抵后当年财政收支平衡。
2018年，县本级政府性基金预算收入安排6500万元，县本级政府性基金预算支出安排6500万元，当年财政收支平衡。
2018年，县本级社会保险基金预算收入安排108266万元，社保基金预算支出安排118296万元。
四、2018年重点工作
（一）做好组织收入工作，确保财政稳定增长。积极培植财源，发挥财政资金杠杆作用，重点支持投资效益好、增税能力强的企业，努力培育新的财源增长点。坚持依法治税，整顿和规范税收秩序，加强对重点税源企业的监控，堵塞税收“漏洞”，做到应收尽收，及时入库。清理规范行政事业性收费和政府性基金项目，建立常态化收费公示，同时加强清缴监管，确保各项非税收入及时足额入库。
（二）优化支出结构，保障和改善民生支出。进一步优化支出结构，加大资金整合力度，确保民生支出。加大教育投入，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推进标准化建设。加大医疗卫生投入，促进基本公共卫生服务均等化。加大“三农”投入。大力推进农村扶贫攻坚，做到准确识别、精准帮扶。支持现代农业发展，落实各项惠农补贴政策。着力改善生态环境，继续支持宜居乡村等建设，改善农民生活环境。
（三）深化预算管理改革，提高财政管理水平。按省、市要求，做好县乡财政体制改革试点工作。进一步完善预决算公开，达到内容完整、公开及时、平台统一。深入推进国库集中收付制度改革，将所有单位、资金纳入改革范围。加强财政管理，合理调度资金，规范财政借垫款管理，妥善消化财政挂账资金，盘活存量资金。积极开展预算绩效评价，对重点项目支出实行跟踪问效。加强政府采购管理，推进政府购买服务工作。强化财政监督，完善财政内控制度，推进财政信息化建设。继续加强财政投资评审，拓宽评审范围，提高评审质量。完善财政支出定额标准体系，夯实财政管理基础。
（四）坚持依法科学理财，确保资金安全运行。要深化法治财政建设，建立资金使用监督的长效机制，推行行政事业单位内部控制制度体系建设，实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，完善会计核算和财政内部监督工作机制，加强对财政运行全过程、全方位监督，堵塞管理漏洞，维护财经纪律的严肃性。
各位代表，2018年财政工作任务依然十分艰巨，我们要在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，充分发挥财政职能作用，攻坚克难、开拓进取、扎实工作，认真落实好本次人代会的各项决议，为推进彰武经济社会发展做出更大的贡献！
附件1：2018彰武县政府预算信息公开表格
附件2：关于印发彰武县财政专项扶贫发展资金管理实施办法的通知
附件3：2018年彰武县扶贫专项资金分配情况表
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